2023年度
甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管护中心部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
根据中共甘肃省林业和草原局党组文件《关于调整甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局主要职责、内设机构和科级领导职数的批复》（甘林党发〔2020〕93 号）精神，甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管护中心主要职责是：
负责贯彻执行国家和省上有关自然保护区建设的法律、法规和方针、政策；组织实施保护区总体规划和发展计划；制定各项管理制度，保护环境和自然资源,并组织实施；负责调查保护区自然资源，组织环境与资源监测，并建立档案；组织或者协助有关部门开展科学研究及推广应用；做好相关法律法规的宣传教育；完成省林业和草原局交办的其它工作。
二、机构设置
甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管护中心隶属于甘肃省林业和草原局，综合管理敦煌阳关保护区工作，成立于2009年，机构改革核定编制20人，内设6个科站室。现有编制20人，实有在职人数18人，退休1人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件1公开01表）
二、收入决算表（详见附件1公开02表）
三、支出决算表（详见附件1公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件1公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件1公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件1公开06表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件1公开07表）
本部门没有相关数据,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件1公开08表）本部门没有相关数据,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件1公开09表）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3896.88万元。与上年度相比,收、支总计各增加76.9万元,增长2.01%,增长的主要原因是一般公共预算财政拨款收入2525.05万元，年初结转结余1371.83万元，由于基本支出的人员经费增加、自然保护地、湿地保护、森林管护、生物及物种资源保护、草原管理等项目投资加大，财政返还结转结余资金等原因造成。
本单位分的收入总计3896.88万元，包括收入合计2525.05万元、使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元、年初结转和结余1371.83万元，支出总计包括本年支出合计3338.66万元、结余分配0.00万元、年末结转和结余558.22万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2525.05万元,其中：财政拨款收入2525.05万元,占100.00%；其中：社会保障和就业支出29.67万元，占1.17%;卫生健康支出19.86万元，占0.79%；节能环保支出1943.8万元，占76.98%；农林水支出505.67万元，占20.03%；住房保障支出26.05万元，占1.03%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3338.66万元,其中：基本支出315.08万元,占9.44%；项目支出3023.58万元,占90.56%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3896.88万元。与上年相比,各增加76.9万元,增长2.01%。增长的主要原因是由于基本支出的人员经费增加、项目投资加大，财政返还结转结余资金等原因造成。社会保障和就业支出29.67万元，占总收入的0.76%，卫生健康支出19.86万元，占总收入的0.5%，节能环保支出1601.12万元，占总收入的27.23%，农林水支出1661.96万元，占总收入的42.65%，住房保障收入26.05万元，占总收入的0.67%，上年项目结转资金558.22元，占总收入的14.32%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3338.66万元,较上年决算数增加905.17万元,增长37.2%。增长的主要原因是一加快预算执行进度，大力消减结转结余资金造成的；二部分项目投资增加构成,如:自然保护地、湿地保护、森林管护、生物及物种资源保护等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3338.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出29.67万元,占0.89%；卫生健康支出19.86万元,占0.59%；节能环保支出1601.12万元,占47.96%；农林水支出1661.96万元,占49.78%；住房保障支出26.05万元,占0.78%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3702.24万元,支出决算为3338.66万元,完成年初预算的90.18%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为29.67万元,支出决算为29.67万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是年度内严格按照预算批复执行支付。
2．卫生健康支出年初预算数为19.86万元,支出决算为19.86万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是年度内严格按照预算批复执行支付。
3．节能环保支出年初预算数为1943.80万元,支出决算为1601.12万元,完成年初预算的82.37%,决算数小于预算数的主要原因一是年底追加项目资金预算，二是加快林业项目建设进度。
4．农林水支出年初预算数为1682.86万元,支出决算为1661.96万元,完成年初预算的98.76%,决算数小于预算数的主要原因是本年项目已完成建设与验收，剩余资金为项目质保金，待质保期结束完成支付。
5．住房保障支出年初预算数为26.05万元,支出决算为26.05万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是年度内严格按照预算批复执行支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出315.08万元。其中：
人员经费298.07万元,较上年决算数增加42.08万元,增长16.44%,增长的主要原因是单位定额增加等造成。人员经费用途主要包括基本工资81.89万元、津贴补贴38.74万元、奖金58.41万元、绩效工资43.45、机关事业单位基本养老保险缴费29.11万元、职工基本医疗保险缴费10.92万元、公务员医疗补助缴费8.19万元、其他社会保障缴费0.98万元、医疗费补助0.13万元、住房公积金26.05万元、退休费0.2万元。
公用经费17.01万元,较上年决算数增加1.35万元,增长8.62%,增长的主要原因是公用经费预算增加。公用经费用途主要包括办公费0.88万、水费0.15万元、电费1.46万元、邮电费0.58万元、取暖费1.23万元、差旅费5.17万元、维修（护）费0.43万元、培训费0.55万元、工会经费1.61万元、福利费2.61万元、公务用车运行维护费2.34万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。具体情况是本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。具体原因是本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.34万元,支出决算为2.34万元,决算数等于预算数的主要原因是年度内严格按照预算批复的“三公”经费执行支付，不超额使用“三公”经费，较上年决算数减少0.1万元,下降4.1%,下降的主要原因是单位树立了过紧日子的思想，进一步加强对“三公”经费支出的管理，减少不必要的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2023年无因公出国（境）公务活动,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,与上年持平，持平的主要原因是我单位2022年、2023年无因公出国（境）公务活动。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.34万元,支出决算为2.34万元,决算数等于预算数的主要原因是年度内严格按照预算批复执行支付，本年度“三公”经费预算数与决算数持平,较上年决算数增加0.08万元,增长3.54%,增长的主要原因是我单位2023年度公务用车运行维护费年初下达预算安排较2022年度有所增长。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有相关预算,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,与上年持平，持平的主要原因是2023年与2022年本单位均没有相关预算,故无此数据。
公务用车运行维护费全年预算数为2.34万元,支出决算为2.34万元,决算数等于预算数的主要原因是年度内严格按照预算批复执行支付，本年度“三公”经费预算数与决算数持平,较上年决算数增加0.08万元,增长3.54%,增长的主要原因是我单位2023年度公务用车运行维护费年初下达预算安排较2022年度有所增长。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有相关预算,较上年决算数减少0.18万元,下降100.0%,下降的主要原因是本单位2023年度年初预算安排没有公务接待费用，较2022年度有所减少。
外事接待费支出0.00万元。主要是2023年本单位无外事接待活动。
其他国内公务接待支出0.00万元。主要是2023年度本单位无国内公务接待。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。与上年持平，持平的主要原因是我单位2023年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元, 下降0.0%,与上年持平，持平的主要原因是我单位2023年度无会议费预算安排。
本年度培训费支出0.55万元,较上年决算数减少0.11万元,下降16.67%,下降的主要原因是单位树立了过紧日子的思想，进一步加强经费支出的管理，减少不必要的支出。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出合计917.57万元,其中：政府采购货物支出79.88万元、政府采购工程支出697.89万元、政府采购服务支出139.80万元。授予中小企业合同金额917.57万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额917.57万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,主要是用于日常巡护管理的业务用车。单价100万元(含)以上设备1台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目7个,共涉及资金2198.8万元,占一般公共预算项目支出总额的66.1%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对林草种植资源调查、退化草原生态修复治理、防沙治沙、森林草原防火补助、野生动植物及生物多样性保护补助、湿地保护修复补助、森林保护修复支出等7个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出2198.8万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，2023年项目绩效目标明确，符合国家政策规定，符合保护区建设实际，阶段性目标落实到位，成效显著。资金管理使用上严格按照项目实施方案与财务相关制度执行，无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为，单位内部管理制度健全，财务信息真实完整，但个别项目存在资金支付进度缓慢等情况，资金支付进度有待提高。
二、绩效自评结果
我单位在2023年度单位决算中反映林草种植资源调查、退化草原生态修复治理、防沙治沙、森林草原防火补助、野生动植物及生物多样性保护补助、湿地保护修复补助、森林保护修复支出等7个项目绩效自评结果。全年财政拨款2198.8万元，全年支出1649.95万元，执行率75.04%。退化草原生态修复治理项目资金下达较晚，不参与本次自评。自评结果，有6个项目结果为“优”，1个项目资金下达较晚不参与自评。
（一）2023年提前批中央财政林业草原生态保护恢复资金湿地保护修复补助
1.2023年提前批中央财政林业草原生态保护恢复资金湿地保护修复补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.18分。项目全年预算数1900万元，实际拨付资金1900万元，资金落实率100%，执行数为1562.57万元，完成预算的82.24%。
2.项目绩效目标完成情况
在资金落实方面，上级能够将项目资金及时拨付，同时我们及时编制项目实施方案，并组织实施。目前已支付改造项目资金1562.57万元，结转337.43万元，预算资金执行率82.24%。
项目通过实施芦苇平茬复壮工程，使湿地植被优质化程度大大提高，湿地植被综合覆盖度提高10%，实现湿地资源从恢复性增长进一步向提高质量转变。通过实施退化湿地实验性补水工程，恢复渥湿地边缘地带500亩湿地与植被，改善该区域退化湿地现状。通过实施栽植芦苇工程，栽植300亩芦苇，进一步提升湿地植被保持水土、净化水体和水源涵养的能力。通过实施扩大候鸟栖息地工程，为过境候鸟在渥洼池湿地的越冬、繁衍、迁徙创造条件，营造鸟类栖息地生存环境。通过实施构筑湿地生态隔离带，建设1000 亩生态隔离带，阻挡外围沙漠侵蚀湿地，保护湿地资源安全。通过实施恢复生态隔离带植被工程，恢复700亩生态隔离带的植被，进一步提升生态隔离带保持水土、防风固沙的能力。通过实施水系连通，改善沙漠隐泉区域湿地生态状况，加强该区域的水循环。通过实施湿地监测工程，提升保护区管理能力和湿地监测能力，通过“人防+技防”的智慧体系建设，强化管理能力，更好地保护湿地也是野生动植物和湿地生态系统。通过实施湿地巡护工程，提升保护区日常巡护管理工作效能，确保湿地资源得到全面保护，监测人员人身安全得到有效保障。通过实施宣传教育工程，提高公众生态保护意识，普及自然保护知识，推动敦煌区域生态环境保护工作。 项目的实施促进了湿地面积扩大，植被覆盖率逐步增加，野生动植物种类和数量不断增多，通过大力宣传，提高了当地群众生态保护意识，认识了生态保护的重要性，调动了广大群众爱林护林、参与生态建设的积极性。通过社会走访调查，社会反响好，群众满意度较高。
（二）2023年提前批中央财政林业草原生态保护恢复资金森林保护修复支出
1.2023年提前批中央财政林业草原生态保护恢复资金森林保护修复补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.01分。项目全年预算数为23.8万元，实际拨付资金23.8万元，资金落实率100%，执行数为21.45万元，完成预算的90.13%。
2.项目绩效目标完成情况
在资金落实方面，上级能够将项目资金及时拨付，同时我们及时编制项目实施方案，并组织实施。目前已支付改造项目资金21.45万元，结转2.35万元，预算资金执行率90.13%。
为加强管理，择优选取具有一定管理能力、组织能力、工作认真的3名管理人员，负责整个保护站的运行管理；按照保护区公益林分布特点和管理需求，每个管护区成立管护小组进行巡护管理。敦煌阳关保护区公益林管理采用“集中连片、分区管理，三级管理、两级考核，以组巡护、责任到人”的管理机制进行管护。按照“合理确定国有单位国家级公益林管护人员数量”要求及本年度公益林管护任务需求，2023年聘用25名护林员，最小管护面积400亩、最大管护面积3234亩，以满足保护区国家级公益林的巡护管理。保护区下设渥洼地、西土沟、二墩3个基层保护站，共聘用25名护林员，分别管护渥洼地、西土沟、二墩3个区域。因日常巡护、管理任务重，护林员的巡护装备破损严重，急需更换。按照《国家级公益林管理办法》，要求公益林相关资料要分类管理、集中专柜存档，档案管理由专人负责。为进一步确保保护区内森林草原和人民财产安全，有效预防和扑救各类火灾事故，坚持“预防为主、积极消灭”的森林草原防灭火方针，坚持“以人为本、安全第一”的原则，狠抓责任落实、防火宣传、野外火源管理及隐患排查等方面工作，切实提高扑火技能和对火灾事故的防范和应急处置能力，做到“发现早，反应快，拉得出，能扑灭”，实现了“打早、打小、打了”，最大限度地减少火灾损失。为进一步加强保护区国家级公益林保护管理工作，结合保护区实际，明确了巡护区域，实行分片包干，责任到人，明确目标任务，强化资源保护管理工作。保护区面积广阔，巡护管理工作难度大，保护站日常巡护只能靠车辆和摩托车来完成，由于保护站缺乏运行经费，车辆燃油费无法保障，致使巡护频次减少。二墩保护站更换办公门、宿舍门16套、窗户18个、改造地坪300㎡。解决了二墩区域常年刮大风沙尘暴，保护站门窗老旧，封闭不严，推拉时产生刺耳的噪声，严重影响站上护林员的日常生活和工作的问题。
（三）2023年省级财政林业草原资源保护与发展资金森林草原防火补助项目
1.2023年省级财政林业草原资源保护与发展资金森林草原防火补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.42分。项目全年预算数为20万元，实际拨付资金20万元，资金落实率100%，执行数为16.9万元，完成预算的84.5%。
2.各项指标完成情况分析
在资金落实方面，上级能够将项目资金及时拨付，同时我们及时编制项目实施方案，并组织实施。目前已支付改造项目资金16.9万元，结转3.1万元，预算资金执行率84.5%。
通过项目的实施，使保护区森林草原火灾的预防和扑救能力进一步提高，有效降低火灾引起的森林和草原资源及野生动物资源的损失。该项目的实施可以增强预防和控制森林和草原火灾的能力，对维持生态系统的平衡、保护生态环境，保持生物多样性，使森林和草原充分发挥水土保持，调节气候，防风固沙，防治污染等生态作用有着极其重要的作用。保护区森林和草原防火项目建设顺利实施，能减轻森林火灾的危害程度，更好的保护森林和草原资源及人民生命财产的安全。
（四）2023年省级财政林业草原资源保护与发展资金防沙治沙资金项目
1.2023年省级财政林业草原资源保护与发展资金防沙治沙资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.98分。项目全年预算数为30万元，实际拨付资金30万元，资金落实率100%，执行数为26.93万元，完成预算的89.77%。
2.各项指标完成情况分析
在资金落实方面，上级能够将项目资金及时拨付，同时我们及时编制项目实施方案，并组织实施。目前已支付改造项目资金26.93万元，结转3.07万元，预算资金执行率89.77%。
防沙治沙是维护生态安全，促进经济发展和人与自然和谐共处的重要举措。通过项目的实施，建立有效遏制沙化工程化措施和长期的管控机制，不仅在防沙治沙与资源保护发挥作用，在巩固湿地保护建设成果，保护敦煌西部绿色屏障的生态安全、保障敦煌区域经济的可持续发展，都有着举足轻重的意义。
（五）2023年省级财政林业草原资源保护与发展资金林草种质资源调查资金项目
1.2023年省级财政林业草原资源保护与发展资金林草种质资源调查资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5.00万元，实际拨付资金5.00万元，资金落实率100%，执行数为5.00万元，完成预算的100%。
2.各项指标完成情况分析
在资金落实方面，上级能够将项目资金及时拨付，同时我们及时编制项目实施方案，并组织实施。目前已支付改造项目资金5.00万元，结转0.00万元，预算资金执行率100%。
通过项目的实施，对阳关保护区辖区开展林木种质资源普查，对加强林木种质资源的保护和利用，维护生态安全，促进林业可持续发展具有十分重要的意义。通过普查查清林木种质资源（包括珍稀濒危树种资源）、主要栽培树种（品种）种质资源、古树名木、引进树种（品种）种质资源，掌握全中心林木种质资源现状和动态，建立林木种质资源信息管理系统，还将为林木种质资源长期保存与利用奠定坚实的基础。林草种质资源普查目的是摸清阳关保护区林草种质资源家底，调查内容包含保护区内所有草本、木本植物的种类、分布、特性鉴定，建立林草种质资源数据库，工作涉及范围广、专业性极强，调查成果对今后很长一段时间内有效发挥林草种质资源在保障生态安全中的基础作用具有重大意义。调查内容包含草本、木本植物的种类、分布、特性和标本收集，工作内容涉及外业调查、采集标本、标本鉴定和数据汇总上报。
（六）2023年省级财政林业草原资源保护与发展资金野生动物及生物多样性保护补助项目
1.项目支出预算执行情况
2023年省级财政林业草原资源保护与发展资金野生动物及生物多样性保护补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.38分。项目全年预算数为20.00万元，实际拨付资金20.00万元，资金落实率100%，执行数为17.10万元，完成预算的85.5%。
2.各项指标完成情况分析
在资金落实方面，上级能够将项目资金及时拨付，同时我们及时编制项目实施方案，并组织实施。目前已支付改造项目资金17.10万元，结转2.90万元，预算资金执行率85.5%。
野生动植物资源是一种重要的可再生资源，它与人类的发展息息相关，通过该项目的实施，不仅充分保护了野生动植物资源，使野生动植物资源持续稳步增长，成为开展科学研究和科普教育的重要场所。同时，完善救助设施、强化宣传力度、充实管护力量。通过采购医疗设施和药品，实现对受伤、病弱、饥饿、受困、迷途及执法没收和收容的野生动物实施救护；通过开展宣传教育、科技培训，使全社会增强自然保护意识，树立人与自然和谐共处的科学发展观；通过充实管护力量，能够有效遏制人为破坏、减少栖息地的退化，统筹人与自然和谐发展的关系，大力倡导循环经济，增强保护区自身造血功能，实现生态、经济、社会三大效益的同步发展。通过项目的实施，使保护区内的生物多样性得到有效的保护，同时通过保护区与社区共建项目的开展，改变当地群众的生产和生活方式，优化了产业结构，为保护区和当地社区居民创造新的经济经济增长点，有利于社会安定和群众生活水平的提高，必将极大的提高保护区职工和周边社区居民保护的积极性，促进保护区生物多样性保护工作的深入进行。本项目的实施，将使保护区的保护能力大大提升，野生动植物的种群数量显著增加，项目区内有保存较完好的自然生态系统和珍稀动植物资源。在积极保护的同时，对珍稀植物进行科学研究，在传统利用基础上对珍稀植物药材进行精细研究加工，可带来一定的经济效益。对于促进保护区和当地经济的发展具有重要意义。通过项目的实施野生动植物资源在生物多样性科学研究、遗传育种、医药等方面具有极高的价值。保护好这些野生动植物资源，在维护生态平衡、维持生物多样性方面具有重要意义。更为重要的是，野生动植物是重要的战略资源，保存着丰富的遗传基因多样性，为今后人类的生存与发展提供了广阔的空间。此外，千姿百态的野生动植物及其构成的自然美景还是人类文化艺术的重要源泉。因此，保护野生动植物，就是保护人类赖以生存的生态环境，就是保护社会经济可持续发展的战略资源，就是保护人类自己。项目的建设和管理不但使该区生态系统得到有效保护，而且向良性循环方向发展，生态效益显著。
存在问题及原因分析及改进措施
（一）2023年度，我中心紧扣保护区实际，针对制约保护区当前建设管理短板，通过集体研究、民主讨论、会议决定，慎重选择实施项目，力求做到“好钢用在刀刃上”，积极破解工作瓶颈，但仍存在以下问题：
1.部分资金支付进度较慢。为保证项目资金规范使用，我中心认真组织开展了项目预算计划制定、公开招投标及项目实施等工作，应受疫情影响，造成部分项目工程实施进度较慢，无法完成当年全部项目建设及资金支付工作。
2.群体关注程度不高，宣传教育效果还不够理想。我中心在宣传教育方面做了大量工作，但宣传对象因文化教育程度、关注角度的差异，对湿地保护、野生动物保护、森林草原防灭火等保护区管理工作理解认识上存在一定的差距，仍存在一定风险。
3.现有基础设施及队伍建设仍不能满足当前工作需要。一是2023年度对管护区域湿地部分河道、巡护道路进行了维修维护，但对保护区大多数面积为荒漠戈壁，车辆老化短缺和巡护人员因工资来源不足等困难制约，现有管护站管控措施落实还有不到位的地方；二是管护站日常运行经费不在年初预算范围之内，导致管护站运行经费没有保障，巡护巡查经费不足，工作覆盖面仍然不够；三是森林草原防灭火工作力量严重不足，目前仅有部分防灭火物资，基础设施建设能力较为薄弱，防灭火工作任务由护林员兼顾，无专业防灭火人员。四是保护区道路、信息化、科研监测等基础设施相对落后，不利于高质量严要求开展保护工作。
（二）下一步改进措施
1.强化认识，重视预算绩效运行监控工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结工作经验，严格落实预算绩效运行监控工作。
2.强化质量，规范绩效执行监控工作。通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理绩效评价基础数据资料，真实反映资金使用效果。
3.强化落实，按时完成预算绩效运行监控工作。在预算管理过程中，统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和项目办公室之间的参与协助力度，加强沟通配合，确保按时完成预算绩效运行监控工作。
三、部门绩效评价结果
无。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
6.年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
7.结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
18.节能环保支出（类）:反映政府节能环保支出。
19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）:反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。
20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）:反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。
21.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）:反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。
22.农林水支出（类）:反映政府农林水事务支出。
23.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
24.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
25.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。
26.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）:反映天然湿地保护和管理方面的支出。
27.农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）:反映沙漠化防治、沙漠普查、监测等方面的支出。
28.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
29.住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。
30.工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
31.工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
32.工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
33.工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。
34.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
35.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
36.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
37.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
38.工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
39.商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
40.商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
41.商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
42.商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。
43.商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
44.商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
45.商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
46.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
47.商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
48.商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。
49.商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。
50.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
51.对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
52.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
53.对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
附件：1.2023年度部门决算公开表
2.2023年度省级预算执行情况绩效自评报表
